Sau khi ĐVBH/Admin xác nhận, sản phẩm sẽ được chuyển qua bộ phận duyệt hồ sơ.
1.Danh sách sản phẩm giao cho đơn vị
![](/iportal/propsales/files/17531714/24478404/1/1608180761000/image2020-12-17_11-52-39.png)
Bước 1: Vào menu Dự án - Danh sách dự án - Chọn dự án - Tab Danh sách giao dịch
Bước 2: Nhấn vào nút [Xác nhận], hiển thị Pop-up xác nhận giao dịch
![](/iportal/propsales/files/17531714/17532309/1/1597228589000/image2020-8-12_17-36-28.png)
Bước 3: Nhấn vào nút Đồng ý để hoàn tất các bước kiểm duyệt hồ sơ, SP chuyển thành màu đỏ.
2.Danh sách sản phẩm tự do
![](/iportal/propsales/files/17531714/71307991/1/1684218340000/image2023-5-16_13-25-44.png)
- Bước 1: Vào menu Dự án - Danh sách dự án - Chọn dự án - Tab Danh sách giao dịch
- Bước 2: Nhấn vào nút [Xác nhận], hiển thị pop-up xác nhận giao dịch
![](/iportal/propsales/files/17531714/17532886/1/1600919227000/image2020-9-24_10-47-5.png)
- Bước 3: Nhấn vào nút Đồng ý, để hoàn tất thao tác, sản phẩm chuyển từ màu xanh sang màu đỏ
** Lưu ý: Đối với danh sách sản phẩm tự do chỉ nhấn được nút xác nhận khi kế toán đã thu tiền rồi
Trường hợp màn hình màu xanh mà có $ đỏ ở tên Khách hàng, thì không nhấn được nút Xác nhận vì kế toán chưa thu tiền